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龍泉市人民政府關于龍泉市2017年度財政決算的報告

文章來源: 作者: 編輯:龍泉市財政局 發布時間:2018-10-15
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龍泉市人民政府

關于龍泉市2017年度財政決算的報告

2018929日在龍泉市第十六屆人民代表大會常務委員會

第十二次會議上通過)

 

市人大常委會:

根據《監督法》規定,現將龍泉市2017年度財政決算(草案)報告如下,請予審議。

一、2017年財政決算情況

2017年,面對復雜嚴峻的財政經濟形勢,在市委的決策部署和市人大、市政協的監督支持下,全市上下秉持“促進發展、保障民生、科學理財、加強監管”的理財觀,堅持以組織收入為中心,強化科學監管,深化體制改革,“生財”與“聚財”并重,“理財”與“用財”并舉,充分發揮財政職能作用,為全市經濟社會平穩健康發展提供堅實保障。

(一)一般公共預算收支決算

根據省財政廳匯審通過的我市2017年度財政決算,當年實現一般公共預算收入決算數為8.50億元,完成預算的105.5%,比上年增長(以下簡稱“增長”)11.7%主要收入項目完成情況為:稅收收入7.06億元,完成預算的100.5%,增長8.4%;非稅收入1.44元,完成預算的140.0%,增長30.9%。財政總收入12.83億元,增長13.3%

稅收收入主要項目完成情況為:增值稅地方部分1.28億元,完成預算的98.1%,增長6.4%改征增值稅1.27億元,完成預算的98.0%,增長19.9%;企業所得稅0.78億元,完成預算的115.3%,增長39.1%個人所得稅0.40億元,完成預算的105.9%,下降1.0%城市維護建設稅0.40億元,完成預算的104.2%,增長15.7%;房產稅0.30億元,完成預算的107.5%,增長44.8%;城鎮土地使用稅0.22億元,完成預算的85.9%,下降18.0%,主要是上年欠稅清繳收入提高基數;土地增值稅0.80億元,完成預算的113.3%,增長159.7%,主要是龍泉山度假區有限公司資產轉讓等一次性因素;契稅及耕占稅1.34億元,完成預算的90.0%下降29.9%要是上年一次性入庫因素影響;非稅收入1.44億元,完成預算的140.0%,增長30.9%
    2017年,一般公共預算支出決算數為41.36億元,完成年度調整預算42.3億元的97.8%,增長14.9%,剔除新增地方政府債券不可比因素后,可比增長6.7%主要支出項目完成情況為:農林水7.54億元,完成預算的102.4%,增長10.1%教育6.68億元,完成預算的100.9%,增長22.3%;科學技術0.58億元,完成預算的114.4%,增長2.5%;文化體育與傳媒0.78億元,完成預算的89.6%,增長2.2%醫療衛生與計劃生育3.94億元,完成預算的99.9%,增長11.7%;社會保障和就業5.06億元,完成預算的102.2%,增長11.3%基本支出按照經濟分類,工資福利支出10.16億元,商品和服務支出1.30億元對個人和家庭的補助支出1.64億元。

按照現行分稅制財政體制和省財政結算政策,2017年一般公共預算收入總額44.84億元,其中:一般公共預算收入8.50億元,稅收返還收入1.20億元,上級轉移支付收入23.91億元,地方政府一般債券收入8.00億元,動用預算穩定調節基金0.82億元,調入資金2.41億元。2017年一般公共預算支出總額45.64億元,其中:一般公共預算支出41.36億元、上解支出2.11億元、安排預算穩定調節基金2.17億元。一般公共預算上年結轉2.32億元,當年年終結轉1.52億元。收支相抵,一般公共預算收支平衡。

(二)政府性基金收支決算

2017年,政府性基金收入決算數為16.52億元,完成預算的110.1%%增長73.8%,主要是土地指標調劑收入增長。其中:國有土地使用權出讓金收入5.63億元,完成預算的59.2%,下降5.2%;其他政府性基金收入10.15億元,完成預算的217.1%,增長243.8%

政府性基金支出決算數為16.54億元,完成預算的108.1%,增長70.0%.其中:國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出6.85億元,完成預算的62.4%,增長15.6%

2017年政府性基金收入總額18.96億元,其中:政府性基金收入16.52億元,上級轉移支付收入0.94億元,地方政府債券收入1.50億元。政府性基金支出總額18.95億元,其中:政府性基金支出16.54億元,調出資金2.41億元。政府性基金上年結轉0.83億元,當年年終結轉0.84億元。收支相抵,政府性基金預算收支平衡。

(三)國有資本(資產)經營收支決算

2017年,國有資本經營預算收入決算數為0.0126億元,完成年度預算109.6%,增長10.5%;國有資本經營預算支出決算數為0.0126億元,完成年度預算的109.6%,增長10.5%。收支相抵,國有資本經營預算收支平衡。

(四)社會保險基金收支決算

2017年,社會保險基金收入決算數為14.65億元,完成預算的122.2%,增長19.7%。社會保險基金支出決算數為13.79億元,完成預算的94.0%,下降3.6%,主要是上年機關事業養老保險改革清算一次性因素。

收支相抵,社會保險基金當年結余0.86億元。其中:企業職工基本養老保險基金本年赤字2.34億元,年底滾存結余1.98億元。

(五)地方政府性債務情況

2017年,省財政廳安排我市新增債券9.5億元。截止2017年末,地方政府性債務余額為36.45億元,其中:一般債務26.30億元,專項債務10.15億元。省財政廳下達我市2017年地方政府性債務限額為36.46億元,政府債務率為49.1%,地方政府性債務總體風險可控。

(六)預算穩定調節基金和預備費情況

2017年,動用預算穩定調節基金0.82億元,用于彌補2017年一般公共預算收支缺口。從2017年一般公共預算超收收入及清理整合結余資金安排預算穩定調節基金2.17億元,截止2017年末,預算穩定調節基金余額為2.52億元。

根據《預算法》規定按一般公共預算支出1%-3%設置預備費,2017年安排預備費0.35億元,使用0.30億元,主要用于救災搶險及事業發展年初難以預見的支出。

二、2017年預算執行效果

(一)抓收入,培財源。一是強化組織收入工作盯緊收入目標,堅持穩中求進、穩中提質的工作總基調,合理預判宏觀經濟發展趨勢和財政收支運行動態,強化動態監測,增強組織收入的前瞻性和主動性2017年,實現財政總收入12.8億元,增長13.3%。一般公共預算收入8.5億元,增長11.7%,增幅列麗水各縣(市、區)第2位,稅收收入占一般公共預算收入的比重為83.0%

二是創新稅收征管方式。加強與國稅、國土等部門的溝通協作,完善稅源信息共享平臺,把握稅收收入形勢,深入推進稅收精細化管理,挖掘增收潛力,抓好常規稅源管控,應收盡收。強化非稅收入征收管理,進一步優化收入結構。二是涵養綠色優質財源。運用財政體制、稅收支持等政策,支持實體經濟發展。大力支持企業實施“機器換人”,加快科技創新引領傳統產業提升改造和優化升級,培育發展新動能。全年共兌現包括生態工業、科技三項、金融、電商等政府政策資金1.29億元。切實減輕企業負擔。落實好國務院六項減稅政策、小微企業免征殘保金政策、失業保險費率下調等一系列結構性減稅、普遍性降費政策,全年累計稅費優惠2.17億元。

(二)促發展,惠民生。一是積極推進綠色發展。扎實推進以綠色生態為導向的財政支農體制機制改革工作,以第一名的成績成功爭取省“兩山(一類)”建設財政專項激勵政策,三年共獲激勵政策資金4.5億元。成功爭取 “扶持村級集體經濟發展”和“一事一議財政獎補助推美麗鄉村建設”雙示范試點縣(市),“耕讀大觀園”項目入選全省首批僅有11個縣(市)的“田園綜合體”項目試點之一,爭取試點專項資金1.24億元。二是全力保障重點支出。2017年爭取地方政府新增債券9.5億元,有效保障龍泉基礎設施建設,全年共實現政府性投資項目財務支出30.1億元,重點支持“小城鎮環境綜合整治”“六邊三美三化”“全域旅游”“大花園”建設等工作。三是優先保障民生支出。持續加大民生投入,確保民生支出占財政支出比重達三分之二以上。全市民生支出35.4億元,增長21.9%,占一般公共預算支出的85.5%教育方面,支持城東小學以及南大洋小學項目建設;文化方面,弘揚傳統文化,支持青瓷、寶劍文化創意基地建設,支持文化下鄉,推進農村文化禮堂等項目建設;醫療衛生方面,加快推進公立醫院和基層醫療衛生機構財政補助政策;社會保障方面,有效執行城鄉居民醫療保險、城鄉居民最低生活保障、臨時救助、優撫撫恤補助、被征地農民轉保等民生政策;三農方面,加大“三農”投入,安排農林水支出7.54億元,增長10.1%,重點支持農業產業結構調整、農業基礎設施建設,促進農業增效農民增收,保障全省“兩區”現場會在我市順利召開。

(三)推改革,添動力。一是持續推進投融資體制改革。扎實推進龍泉市PPP項目落地工作,龍淵公園及地下空間PPP項目已正式開工建設引水工程、靜脈產業項目-垃圾資源化處理廠PPP項目處在實施方案編制階段。成立由龍泉與麗水兩級政府產業基金共同發起的1億元龍泉市劍瓷文化旅游產業基金,促成社會資本為主的聯合產業基金投資三田壓縮機公司3000萬元,支持我市生態工業發展。二是深入推進國資國企改革。成立國資管理中心,加速推動國有企業轉型發展,探索我市國有投融資平臺市場化改革路徑,為下步推進改革打下基礎。三是積極推廣應用“政采云”平臺。進一步提升政府采購信息化水平,提高政府采購工作效率和服務質量。全市148家單位全部上線,累計交易金額562.73萬元。四是落實“最多跑一次”改革。建立與國稅、國土、社保、工商等多部門信息共享機制,整合不動產登記稅務平臺和社保費繳納平臺深化國地稅合作,共建國地稅聯合辦稅服務廳,率先推出個體工商戶聯合注銷流程,扎實開展“上門服務至少一次”活動。

(四)強管理,提績效。一是強化爭項爭資工作。建立機

制,強化考核,倒逼各部門(單位)積極向上爭取資金。2017年爭取全口徑專項轉移支付資金12.8億元,增長26.9%,其中競爭性專項轉移支付資金8.9億元,增長45.6%,創歷史新高。二是推進專項資金管理改革。按照“整合歸并、統籌使用”的要求,創造性完善推出《龍泉市財政專項資金管理辦法》,將與本級財政專項資金使用方向相同的省專項切塊資金進行整合,將上年10個財政專項資金壓減為7個,全年共統籌整合資金4.9億元,既拓寬了可用財力空間,又提高了資金使用績效。三是健全預算執行管理機制。將預算執行率列入市政府對鄉鎮(街道)、部門單位年度綜合目標責任制考核。建立預算執行進度通報制度,定期公布各個時間節點的預算支出進度情況。探索實行預算執行與預算編制掛鉤制度,對年度預算支出進度滯后的單位,按未完成預算的一定比例扣減下一年度部門預算。 四是規范財政資金管理。推動清理規范財政專戶管理工作,認真貫徹落實《浙江省財政廳關于印發浙江省財政專戶資金存放管理實施辦法的通知》(浙財預執[2017]86號),結合我市實際,全面開展財政性資金存放管理工作。

財政預算管理水平逐步提升的同時,我們也清醒地認識到,財政運行和預算執行還存在不少困難和問題:財政收入增收基礎不穩與支出剛性增長矛盾突出;部分專項資金使用效益有待提高,預算績效管理仍需進一步加強;部分部門(單位)預算執行進度相對滯后等。為此,我們將根據深化財稅體制改革的要求,完善預算管理制度,注重預算績效管理,加快預算執行進度,持續提升財政資金使用效益。

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