<menuitem id="zl1rh"></menuitem><cite id="zl1rh"><noframes id="zl1rh">
<cite id="zl1rh"></cite>
<ins id="zl1rh"><noframes id="zl1rh"><cite id="zl1rh"></cite>
<ins id="zl1rh"></ins><ins id="zl1rh"></ins>
<ins id="zl1rh"><th id="zl1rh"><ins id="zl1rh"></ins></th></ins>
<ins id="zl1rh"><noframes id="zl1rh"><cite id="zl1rh"></cite><ins id="zl1rh"><noframes id="zl1rh">
<var id="zl1rh"></var>
<cite id="zl1rh"></cite>
歡迎您訪問龍泉市政府網!今天是:
     天氣預報: 今天晴到多云;明天多云到陰有陣雨或雷雨;后天陰有陣雨或雷雨,夜里有中到大雨。今天白天最高氣溫32℃;明天早晨最低氣溫19℃。森林火險等級5級,各地要禁止一切野外用火,特別加強山林防火工作。龍泉市氣象臺24日6時發布。      站內搜索:
當前位置:首頁 > 政務公開 > 財政預決算公開 > 政府預決算

關于龍泉市2017年預算執行情況及2018年預算草案的報告

文章來源: 作者: 編輯:龍泉市財政局 發布時間:2018-03-26
分享到:

關于龍泉市2017年預算執行情況

2018年預算草案的報告

2018316在龍泉市第十六屆人民代表大會

第二次會議上通過

龍泉市財政局

 

各位代表:

受市人民政府委托,現將2017年全市預算執行情況及2018年預算草案提請各位代表審議,并請市政協各位委員和其他列席會議的同志提出意見。

一、2017年預算執行情況

2017年,在市委、市政府的正確領導下,在市人大、市政協的監督和支持下,全市上下圍繞市十六屆人大一次會議確定的目標任務,貫徹落實《預算法》,遵循“劃清邊界、厘清事權、做好蛋糕、集中財力辦大事”的理財思路和“保基本、守底線、促均衡、提質量”的理財要求,扎實做好“生財、聚財、理財、用財”四篇文章,全市財政預算執行情況良好,有力地促進了我市經濟社會平穩健康發展。

(一)一般公共預算執行情況

1.收入預算執行情況

2017年,全市一般公共預算收入8.50億元,完成年初預算8.06億元的105.5%,比上年增長11.7%(以下簡稱“增長”)。加上轉移性收入34.80億元(其中:預計省市轉移支付收入20.05億元,稅收返還收入1.20億元,地方政府新增一般債券收入8.0億元,調入預算穩定調節基金0.82億元,使用結轉資金2.32億元,調入資金2.41億元),收入合計43.30億元。

2.支出預算執行情況

2017年,全市一般公共預算支出41.36億元,完成年度調整預算42.3億元的97.8%,增長14.9%,剔除新增地方政府債券等不可比因素后,可比增長6.7%。加上轉移性支出1.94億元(上解支出),支出合計43.30億元。

收支相抵,預計2017年全市一般公共預算收支平衡。

3.主要收支科目執行情況

1)主要科目收入情況。增值稅1.28億元,完成預算1.30億元的98.1%,增長6.4%;改征增值稅1.27億元,完成預算1.30億元的98.0%,增長19.9%;企業所得稅0.78億元,完成預算0.68億元的115.3%,增長39.1%個人所得稅0.40億元,完成預算0.38億元的105.9%,下降1.0%契稅及耕占稅1.34億元,完成預算1.49億元的90.0%下降29.9%非稅收入1.44億元,完成預算1.03億元的140.0%,增長30.9%

2)重點支出執行情況。農林水7.54億元,完成預算7.36億元的102.4%,增長10.1%;教育6.68億元,完成預算6.62億元的100.9%,增長22.3%;科學技術0.58億元,完成預算0.51億元的114.4%,增長2.5%;文化體育與傳媒0.78億元,完成預算0.87億元的89.6%,增長2.2%;社會保障和就業5.06億元,完成預算4.95億元的102.2%,增長11.3%;醫療衛生與計劃生育3.94億元,完成預算3.94億元的99.9%,增長11.7%

由于2017年省與市(縣)的財力結算還有一個過程,全市上述預算執行數及最后平衡結果待決算批復后再按規定程序報市人大常委會審議。

(二)政府性基金預算執行情況 

2017年,全市政府性基金收入16.52億元,完成預算15.0億元的110.1%,增長73.8%,主要是土地指標調劑增長。加上轉移性收入3.26億元(其中:預計省轉移支付收入0.93億元、地方政府專項債券收入1.50億元,上年結轉0.83億元),收入合計19.78億元。 
    
全市政府性基金支出16.54億元,完成年度調整預算15.30億元的108.1%,增長70.0%,主要是按“以收定支”原則,支出隨收入相應增加。加上轉移性支出3.24億元(其中:調出資金2.41億元,結轉下年支出0.83億元),支出合計19.78億元。 
    
收支相抵,全市當年政府性基金預算收支平衡。

(三)國有資本經營預算執行情況

2017年,全市國有資本經營預算收入0.0126億元,完成年度預算0.0115億元的109.6%,增長10.5%;國有資本經營預算支出0.0126億元,完成年度預算0.0115億元的109.6%,增長10.5%

收支相抵,全市當年國有資本經營預算收支平衡。

(四)社會保險基金預算執行情況

2017年,全市社會保險基金收入14.65億元,完成年度預算11.99億元的122.2%,增長19.7%。主要原因:一是歷年被征地農民轉保財政配套資金余額部分在2017年全部到位,財政補貼收入增幅較大;二是2017年被征地農民轉保1910人,一次性保費收入較大。社會保險基金支出13.79億元,完成年度預算14.68億元的94.0%,下降3.6%,主要是上年機關事業養老保險制度改革清算一次性因素。

收支相抵,社會保險基金當年結余0.86億元,其中:企業職工基本養老保險基金本年赤字2.34億元,年底滾存結余1.98億元。

(五)住房和城鄉建設局預算執行情況

2017年住房和城鄉建設局收入0.174億元,完成年度預算0.189億元的91.8%,增長0.3%支出0.174億元,完成年度預算0.189億元的91.8%,增長0.3%其中:基本支出0.066億元,項目支出0.108億元。

收支相抵,住房和城鄉建設局當年預算收支平衡。

(六)林業局預算執行情況

2017年林業局收入0.78億元,完成年度預算0.74億元的106.0%,增長6.5%。支出0.78億元,完成年度預算0.74億元的106.0%,增長6.5%,其中:基本支出0.56億元,項目支出0.22億元。

收支相抵,林業局當年預算收支平衡。

(七)經批準舉借政府債務情況

2017年,經省財政廳核定,市人大常委會批準,我市地方政府性債務限額36.46億元,在批準的限額內,發行地方政府新增債券9.5億元。截至2017年底,全市地方政府債務余額為36.45億元,其中:一般債務26.30億元,占67.9%;專項債務10.15億元,占32.1%。預計債務率為65.4%,低于警戒線(100%34.6個百分點。

二、2017年預算執行效果

(一)推進結構調整,助力經濟轉型培財源。堅持財稅與經濟協調互動,大力涵養綠色優質財源,做大做優“收入蛋糕”,努力架構“綠水青山”就是“金山銀山”的橋梁。一是支持實體經濟發展。開展支持實體經濟發展專項行動、稅企合作共建黨支部等活動,通過財政體制、稅收支持等政策,全年共兌現包括生態工業、科技三項、金融、電商等政府政策資金1.29億元。二是切實減輕企業負擔。落實好國務院六項減稅政策、小微企業免征殘保金政策、失業保險費率下調等一系列結構性減稅、普遍性降費政策,全年累計稅費優惠2.17億元。完善落實企業所得稅研發費用加計扣除政策,兌現技改補貼,大力支持企業實施“機器換人”,加快科技創新引領傳統產業提升改造和優化升級,培育發展新動能,加快構建產學研合作創新體系, 三是堅持綠色發展。扎實推進以綠色生態為導向的財政支農體制機制改革工作,以第一名的成績成功爭取省“兩山(一類)”建設財政專項激勵政策,三年共獲激勵政策資金4.5億元。成功爭取 “扶持村級集體經濟發展”和“一事一議財政獎補助推美麗鄉村建設”雙示范試點縣(市),“耕讀大觀園”項目入選全省首批僅有11個縣(市)的“田園綜合體”項目試點之一,爭取試點專項資金1.24億元。

(二)堅持精細管理,促進財政收入穩增長。以組織收入為中心工作,盯緊收入目標,堅持穩中求進的工作總基調。創新稅收征管方式,加強與國稅、國土等部門的溝通協作,完善稅源信息共享平臺,把握稅收收入形勢,深入推進稅收精細化管理,挖掘增收潛力。強化非稅收入征收管理,進一步優化收入結構。2017年,實現財政總收入12.8億元,增長13.3%。一般公共預算收入8.5億元,增長11.7%,增幅列麗水各縣(市、區)第2位,其中:稅收收入7.1億元,增長8.4%;非稅收入1.4億元,增長30.9%。稅收收入占一般公共預算收入的比重為83.0%

(三)增強財力保障,優化支出結構惠民生。一是全力保障重點支出。2017年爭取地方政府新增債券9.5億元,有效保障龍泉基礎設施建設,全年共實現政府性投資項目財務支出30.1億元,重點支持“小城鎮環境綜合整治”“六邊三美三化”“全域旅游”等工作。二是優先保障民生支出。持續加大民生投入,確保民生支出占財政支出比重達三分之二以上。全市民生支出35.4億元,增長21.9%,占一般公共預算支出的85.5%教育方面,支持城東小學以及南大洋小學項目建設;文化方面,弘揚傳統文化,支持青瓷、寶劍文化創意基地建設,支持文化下鄉,推進農村文化禮堂等項目建設;醫療衛生方面,加快推進公立醫院和基層醫療衛生機構財政補助政策;社會保障方面,有效執行城鄉居民醫療保險、城鄉居民最低生活保障、臨時救助、優撫撫恤補助、被征地農民轉保等民生政策;三農方面,加大“三農”投入,安排農林水支出7.54億元,增長10.1%,重點支持農業產業結構調整、農業基礎設施建設,促進農業增效農民增收,保障全省“兩區”現場會在我市順利召開。

(四)創新體制機制,釋放政策紅利促改革。一是積極推廣應用“政采云”平臺。進一步提升政府采購信息化水平,提高政府采購工作效率和服務質量。全市148家單位全部上線,累計交易金額562.73萬元。二是加快PPP模式運作。扎實推進龍泉市PPP項目落地工作,面向社會公布《龍泉市PPP項目庫》。龍淵公園及地下空間PPP項目已正式開工建設。瑞引水工程、龍泉市餐廚垃圾及糞便處理廠項目處在PPP項目初步實施方案編制階段。三是積極發揮政府產業基金引導作用。龍泉與麗水兩級政府產業基金共同發起設立規模為1億元的龍泉市劍瓷文化旅游產業基金。并成功促成社會資本為主的聯合產業基金投資三田壓縮機公司3000萬元,支持我市生態工業發展。四是深入推進國資國企改革。成立國資管理中心,建立了國有企業黨委,指導各國有企業成立黨支部,通過加強國有企業黨建工作有力地促進了國有企業轉型發展。有序推進寶劍小鎮投資發展有限公司和劍瓷產業發展有限公司組建工作五是加快推進“最多跑一次”改革。建立與國稅、國土、社保、工商等多部門信息共享機制,整合不動產登記稅務平臺和社保費繳納平臺深化國地稅合作,共建國地稅聯合辦稅服務廳,率先推出個體工商戶聯合注銷流程,扎實開展“上門服務至少一次”活動。

(五)提升管理水平,堅持法治導向強監管。一是強化爭項爭資工作。建立機制,強化考核,倒逼各部門(單位)積極向上爭取資金。2017年爭取全口徑專項轉移支付資金12.8億元,增長26.9%,其中競爭性專項轉移支付資金8.9億元,增長45.6%,創歷史新高。二是推進專項資金管理改革。按照“整合歸并、統籌使用”的要求,創造性完善推出《龍泉市財政專項資金管理辦法》,將與本級財政專項資金使用方向相同的省專項切塊資金進行整合,將上年10個財政專項資金壓減為7個,全年共統籌整合資金4.9億元,既拓寬了可用財力空間,又提高了資金使用績效。三是規范財政資金管理。認真貫徹落實《浙江省財政廳關于印發浙江省財政專戶資金存放管理實施辦法的通知》(浙財預執[2017]86號),結合我市實際,全面開展財政性資金存放管理工作。

同時,我們也清醒地認識到財政運行和預算執行還存在不少困難和問題:一是財政收入增速放緩與財政支出剛性增強的矛盾依舊突出;二是財政專項資金整合力度有待持續強化;三是預算績效管理仍需進一步加強。對此,我們將高度重視,通過深化改革、完善制度、嚴格管理等一系列扎實有效的舉措切實加以解決。

三、2018年預算草案

2018年,我市經濟企穩回升的基礎仍不穩固,稅收收入增長存在較大的不確定性。同時,結構性減稅、普遍性降費等政策的實施將帶來持續的減收;積極財政政策、重點項目建設、民生保障、深化改革等支出需求剛性增長,財政收支矛盾依然突出。

(一)2018年一般公共預算草案

1.收入預算

根據我市經濟社會發展及2018GDP增長預期情況,2018年全市一般公共預算收入預期9.10億元,增長7.0%。其中:稅收收入7.73億元,增長9.5%;非稅收入1.37億元,下降5.2%。加上轉移性收入29.91億元(其中:預計省市轉移支付收入21.39億元、稅收返還1.20億元、調入預算穩定調節基金0.50億元、使用結轉資金2.52億元、調入資金4.3億元),收入合計39.01億元。

2.支出預算

擬安排2018年一般公共預算支出36.80億元,比上年調整后執行數(按《預算法》規定,地方政府新增債券屬于預算調整事項,因此,年初預算時,需先調減上年執行數中的地方政府新增債券)增長10.3%。其中重點支出安排情況為:農林水7.81億元,增長3.6%;教育5.45億元,增長7.2%;科學技術0.60元,增長3.0%;文化體育和傳媒0.80億元,增長2.8%;社會保障和就業5.35億元,增長5.7%;醫療衛生與計劃生育4.38億元,增長11.3%。一般公共預算支出加上轉移性支出2.21億元(上解支出),支出合計39.01億元。

收支相抵,全市一般公共預算收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算草案

2018年全市政府性基金收入預期17.91億元,增長8.4%。加上轉移性收入0.80億元(預計省轉移支付收入),收入合計18.71億元;政府性基金預算支出14.41億元,比上年調整后執行數(按《預算法》規定,地方政府新增債券屬于預算調整事項,因此,年初預算時,需先調減上年執行數中的地方政府新增債券)下降4.2%;加上轉移性支出4.30億元(調出資金),支出合計18.71億元。

收支相抵,全市政府性基金預算收支平衡。

(三)2018年國有資本經營預算草案

2018年全市國有資本經營預算收入預期0.0053億元(國有企業2017年度利潤上繳),國有資本經營預算支出0.0053億元,均下降57.9%,主要是2017年受降水量及經營效益影響,水電總站及長運公司利潤下降。

收支相抵,全市國有資本經營預算收支平衡。

(四)2018年社會保險基金預算草案

2018年全市社會保險基金收入預期13.32億元,下降9.1%,主要是被征地農民轉保減少,相應一次性保費減收;社會保險基金預算支出15.85億元,增長14.9%,主要是全民醫療保險制度改革施行。

收支相抵,全市當年社會保險基金預算收支赤字2.53億元,擬通過使用滾存結余和動用社會風險保障準備金彌補赤字,實現收支平衡。

(五)2018年林業局預算草案

2018年,林業局收入預算0.80億元,增長2.1%。支出預算0.80億元,增長2.1%,其中:基本支出0.47億元,項目支出0.33億元。

收支相抵,林業局預算收支平衡。

(六)2018年文化旅游委員會預算草案

2018年,文化旅游委員會收入預算0.48億元,增長10.1%。支出預算0.48億元,增長10.1%,其中:基本支出0.20億元,項目支出0.28億元。

收支相抵,文化旅游委員會預算收支平衡。

四、2018年預算執行目標

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,也是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。財稅部門將進一步認清形勢,精準施策,服務大局,充分發揮職能作用,堅定不移推動龍泉經濟社會高質量發展。

(一)以增收節支為立足點,為實現財政收支平衡增添新動力。發揮財稅政策合力,做大做強實體經濟,積極涵養優質財源,加強國地稅部門協作溝通,深入推進稅收精細化管理,挖掘潛在稅源。合理把握收入進度,加快支出執行進度,確保財政收支平穩健康運行。安排預算盤子時,突出四個原則:保重點,優先保障民生重點支出,集中財力保障重大決策部署實施;壓一般,堅持量入為出、厲行節約,繼續壓縮一般性支出;提質量,進一步優化收支結構,提高稅收收入占一般公共預算收入的比重;優績效,突出績效的鮮明導向,合理配置資源,把有限的財力用在刀刃上。

(二)以深化改革為突破點,為完善財稅體制機制煥活新效能。進一步深化“投入+收入”掛鉤的財政專項資金改革,繼續將與本級財政專項資金使用方向相同的省專項切塊資金進行整合,逐步壓縮本級財政專項資金的數量及規模。進一步推進PPP項目實施,激勵項目實施單位積極引進社會資本,緩減政府投資壓力。持續深入推進“最多跑一次”改革,全面推廣應用“政采云”平臺,深化統一公共支付平臺應用。推動“上門至少服務一次”活動常態化、制度化。大力推進國資國企改革,堅持以市場化模式為導向,做實做強國有企業,使其更好服務于我市經濟社會發展。加快推進政府產業基金實質運作,助力企業轉型升級。

(三)以服務民生為出發點,為建設最美大花園構筑新保障。按照“堅守底線、突出重點、完善制度、引導預期”的原則,做好基礎性、兜底性民生建設,支持政府十方面民生實事實施,持續加大民生投入,保障民生事業發展,確保民生支出占財政支出比重達三分之二以上,建設最美大花園。加快培育發展新動能,大力發展休閑旅游、現代農業等無污染的富民產業、特色產業,打造經濟增長新引擎。積極籌措和整合資金,用于增加公共服務供給以及亟需資金支持的重點項目建設。

(四)以強化監管為著力點,為提高資金使用績效激發新活力。統籌財政監督力度,建立執法人員名錄庫。進一步完善內控制度,加快推進內控信息化建設,提高財政防范風險的能力和水平。強化以績效目標為導向編制預算,強化績效運行跟蹤與評價,加大績效評價結果在預算資金分配中的運用力度。加強財政資金存放管理,防范資金安全和廉政風險進一步推進鄉鎮財政所規范化建設,創新鄉鎮公共財政服務平臺建設。繼續做好深化權力清單責任清單運用工作,落實地稅系統行政執法三項制度。

(五)以防范風險為關鍵點,為化解財政金融風險筑牢新底線。堅決貫徹落實黨中央、國務院和省委省政府關于地方政府性債務管理的各項規定,積極爭取發行新增債券額度,規范政府債券資金使用管理,開展防范化解地方政府性債務風險專項行動,努力提升債務管理水平。加強政府性投資項目財務管理,提高融資資金使用績效,減輕財政資金支付壓力。完善多渠道籌資機制,最大限度爭取省級調劑資金,有效防范社保基金運行風險。

各位代表,2018年財稅改革發展任務艱巨,責任重大。我們將在市委的堅強領導下,嚴格按照市十六屆人大第二次會議的決議和要求,奮發有為、銳意進取、埋頭苦干、奮力前行,努力完成全年預算各項目標和財稅改革發展各項任務,為與全省同步高水平全面建成小康社會、高質量建設新時代美麗幸福好龍泉作出新的貢獻。

 

使用幫助   |    隱私保護   |    鄭重聲明   |    關于我們   |    網站地圖
主辦:浙江省龍泉市人民政府 浙江省龍泉市人民政府辦公室  聯系方式:0578-7262335  郵編:323700
浙ICP備13024068號  技術支持:浙江紅點智能科技股份有限公司  建議IE8,1024*768以上分辨率瀏覽本站

網站標識碼:3311810001

浙公網安備 33118102000123號

台湾妹中文网_台湾妹娱乐网_台湾佬电影网_台湾佬中文娱乐网址