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龍泉市水利局2019年部門預算

文章來源:龍泉市財政局 作者: 編輯:劉瀟 發布時間:2019-04-23
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  一、龍泉市水利局概況

  (一)主要職能

  1.負責保障水資源的合理開發利用。擬訂水利戰略規劃和政策,擬定有關水行政管理的政府規范性文件。組織編制全市水資源戰略規劃、全市重要江河湖泊的流域(區域)綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

  2.負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度,實施水資源的統一監督管理。擬訂全市和跨區域水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度,組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業供水、農村供水工作。

  3.按規定制定水利工程建設與管理的有關制度并組織實施。負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施;按規定權限審核規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目,提出中央、省、麗水市級水利資金和龍泉市級財政性水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。

  4.指導水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作,指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區綜合治理。

  5.負責節約用水工作。擬訂節約用水政策,組織編制節約用水規劃并監督實施,組織制定有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度,組織、監督全市節約用水工作,指導和推動節水型社會建設工作。

  6.負責水文工作。負責水文水資源監測、水文站網建設和管理,對江河湖庫和地下水實施監測,發布水文水資源信息、情報預報和全市水資源公報。按規定組織開展水資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。負責水利信息化工作。

  7.負責組織實施水利設施、水域及其岸線的管理、保護、綜合利用。組織指導實施水利基礎設施網絡建設,重要江河、水庫、湖泊及河口的治理、開發、保護,河湖水生態保護與修復、河湖生態流量水量管理、河湖水系連通工作。指導監督低丘紅壤治理開發。

  8.負責監督水利工程建設與運行管理。組織實施具有控制性的和跨區域跨流域的重要水利工程建設與運行管理。組織提出并協調落實全市工程運行和后續工程建設的有關政策措施,指導監督工程安全運行,組織工程驗收有關工作,督促指導區域內配套工程建設。按分工負責水利行業生態環境保護工作。組織開展水利建設與運行管理市場的監督管理。

  9.負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監測及預報,并定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作,組織指導實施省市重點水土保持建設項目。

  10.負責農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。指導圩區防洪排澇工程和農村飲水安全工程建設與管理。指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。按規定組織開展水能資源調查評價,指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。

  11.負責水政監察和水行政執法,負責全市重大涉水違法事件的查處,組織協調水事糾紛的處理。負責水利行業安全生產監督管理,指導水庫、水電站大壩、農村水電站、江河堤防、湖泊山塘等水利工程的安全生產管理工作。組織實施水利工程建設的監督。

  12.開展水利科技、教育和對外交流工作。組織水利科學研究、科技推廣及對外交流。組織開展水利行業質量監督工作,擬訂水利行業的技術標準、規程規范、定額并監督實施。

  13.負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案,按程序報批并組織實施。承擔防御洪水、梅汛臺汛應急搶險的技術支撐工作。承擔重要水工程調度工作。承擔洪泛區、蓄滯洪區和防洪保護區的洪水影響評價工作。組織制定水旱災害防御水利相關政策并監督實施。

  14.完成市委、市政府交辦的其他任務。

  (二)部門預算單位構成

  從預算單位構成看,龍泉市水利局部門預算包括:龍泉市水利局本級預算、龍泉市水文站預算。

  龍泉市水利局2019年部門預算安排情況說明

  (一)關于龍泉市水利局2019年收支預算情況的總體說明

  按照綜合預算的原則,龍泉市水利局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入等;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出等。龍泉市水利局2019年收支總預算14706.41萬元。

  (二)關于龍泉市水利局2019年收入預算情況說明

  龍泉市水利局2019收入預算14706.41萬元,一般公共預算撥款收入14582.41萬元,占99.16%;政府性基金預算撥款124萬元,占0.84%。

  (三)關于龍泉市水利局2019年支出預算情況說明

  龍泉市水利局2019年支出預算14706.41萬元。

  1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出147.85萬元、衛生健康支出104.79萬元、農林水支出 14453.77萬元。

  2.按支出用途分類,包括基本支出1261.41萬元,項目支出13445萬元。

  (四)關于龍泉市水利局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

  1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

  龍泉市水利局2019年一般公共預算當年撥款14582.41萬元,比2018年執行數增加11953.17萬元,政府性基金預算撥款增加124萬元,比2018年執行數增加124萬元,基本支出增加178.17萬元,項目支出增加11899萬元。增加原因是2019年增加了重大水利項目、梅溪、八都溪河流治理工程、面上水利任務、山洪災害防治等建設項目。

  2.一般公共預算當年撥款結構情況

  社會保障和就業支出147.85萬元,占1.01%;衛生健康支出104.79萬元,占0.71%;農林水支出14453.77萬元,占98.28%。

  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

  (1)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)財政撥款數為12.05萬元,主要用于局本級和實行公務員管理的事業單位按照國家規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。

  (2)衛生健康支出(類) 行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)財政撥款數為19.63萬元,主要用于局下屬事業單位(不包括實行公務員管理的事業單位)按照國家規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。

  (3)衛生健康支出(類) 行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)財政撥款數為73.10萬元,主要用于局本級及下屬單位按照國家規定標準為職工繳納的醫療保險支出。

  (4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)財政撥款數為105.61萬元,主要用于局本級及下屬單位人員的養老保險繳納支出。

  (5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)財政撥款數為42.24萬元,主要用于局本級及下屬單位人員的職業年金繳納支出。

  (6)農林水支出(類)水利(款)行政運行(項)財政撥款數為1023.27萬元,主要用于水利部門的基本支出。

  (7)農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項)財政撥款數為9378萬元。主要用于水利部門的工程建設。

  (8)農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項)財政撥款數為80萬元,主要用于小水電安全檢查、水庫日常巡查、水環境綜合整治等日常業務費用的項目支出。

  (9)農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)財政撥款數為2340萬元,主要用于水利工程維修與養護的項目支出。

  (10)農林水支出(類)水利(款)水利執法監督(項)財政撥款數為30萬元,主要用于水行政執法、漁政執法項目支出。

  (11)農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項)財政撥款數為50萬元,主要用于水資源管理與保護項目支出。

  (12)農林水支出(類)水利(款)水質監測(項)財政撥款數為50萬元,主要用于全市農村飲用水水質監測。

  (13)農林水支出(類)水利(款)水文測報(項)財政撥款數為88.50萬元,主要用于水文事業單位的支出。

  (14)農林水支出(類)水利(款)水旱災害防御(項)財政撥款數為280萬元,主要用于全市水旱災害防御工作支出。

  (15)農林水支出(類)水利(款)農田水利(項)財政撥款數為600萬元,主要用于全市農田水利建設支出。

  (16)農林水支出(類)水利(款) 農村人畜飲水(項)財政撥款數為444萬元,主要用于農民飲用水安全提升建設工程。

  (17)農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)財政撥款數為170萬元,主要用于全市水利工程標準化創建及運行、庫區河道保潔等支出。

  (五)關于龍泉市水利局2019年一般公共預算基本支出情況說明

  龍泉市水利局2019年一般公共預算基本支出1261.41萬元,其中:人員經費1150.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經費110.45萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

  (六)關于龍泉市水利局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

  1.因公出國(境)費用:年初預算0萬元,同上年持平,年度執行過程中,根據市委市政府工作安排情況,再予以調整。

  2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算5.5萬元。主要用于接待省市領導及兄弟縣市同系統工作人員來龍調研考察等支出,根據中央八項規定、國務院“約法三章”及省、市等上級機關對“三公”經費的硬性要求,比上年執行數下降1.79%。

  3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算2.5萬元,比上年執行數下降28.57%,主要是因為實行公務用車改革,單位用車減少。其中,公務用車運行維護費支出2.5萬元,主要用于單位執法用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、及單位平臺租車等支出。公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),年度執行過程中,根據政府公車購置計劃批復情況,再予以調整。

  (七)關于龍泉市水利局2019年政府性基金預算支出情況說明

  龍泉市水利局2019年政府性基金預算撥款安排124萬元,主要用于農民飲用水安全提升建設工程。

  (八)其他重要事項的情況說明

  1.機關運行經費

  2019年龍泉市水利局本級行政單位的機關運行經費財政撥款預算105.49萬元。

  2、政府采購情況

  2019年龍泉市水利局各單位政府采購預算總額75.69萬元,其中:政府采購貨物預算75.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

  3.國有資產占有使用情況

  截至2018年12月31日,龍泉市水利局所屬各預算單位共有車輛2輛,其中,領導用車0輛、應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車1輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

  2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

  4.績效目標設置情況

  2019年龍泉市水利局專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理的,涉及一般公共預算撥款1332.1萬元。

  三、名詞解釋

  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

  3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

  6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  7.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  8.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  9.農林水支出(類)水利(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  10.農林水(類)水利(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  11.農林水(類)水利(款)機關服務(項):反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

  12.農林水(類)水利(款)水利行業業務管理(項):反映用于水利行業業務管理方面的支出。

  13.農林水(類)水利(款)水利工程建設(項):反映水利系統用于江、河、湖、灘治理工程運行與維護方面的支出。

  14. 農林水(類)水利(款)水利工程運行與維護(項):反映水利系統用于江、河、湖、灘治理工程運行與維護方面的支出的支出以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

  15.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  16.衛生健康支出(類) 行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

  17.衛生健康支出(類) 行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

  18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

  19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

  20.農林水支出(類)水利(款) 長江黃河等流域管理(項):反映部門派出流域管理機構及其所屬各級管理機構履行職責支出。

  21.農林水支出(類)水利(款)水利前期工作(項):反映水利規劃、勘測、設計、科研及相關管理辦法編制、資料整理、設備購置等基礎性前期工作的支出。

  22、農林水支出(類)水利(款)水利執法監督(項):反映水利系統納入預算管理的事業單位開展水利執法監督活動的支出。

  23、農林水支出(類)水利(款)水土保持(項):反映水利系統納入預算管理的水土保持事業單位的支出。

  24、農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項):反映水利系統納入預算管理的水資源管理與保護事業單位的支出。

  25、農林水支出(類)水利(款)水質監測(項):反映水利系統納入預算管理的水質監測事業單位的支出。

  26、農林水支出(類)水利(款)水文測報(項):反映水利系統納入預算管理的水文事業單位的支出。

  27、農林水支出(類)水利(款)水旱災害防御(項):反映水旱災害防御業務支出。

  28、農林水支出(類)水利(款)農田水利(項):反映國家對農田水利和打井、集雨設施、節水灌溉等水利設施的補助,小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。

  29、農林水支出(類)水利(款)水利科技推廣(項):反映水利系統納入預算管理的技術推廣事業單位的支出。

  30、農林水支出(類)水利(款)水利安全監督(項):反映水利系統納入預算管理的事業單位開展水利安全生產監督和水利建設項目稽查業務支出。

  31、農林水支出(類)水利(款)水資源安排的支出(項):反映水資源收入安排的支出。

  32、農林水支出(類)水利(款)砂石資源費支出(項):反映用砂石資源費收入安排的支出。

  33、農林水支出(類)水利(款)農村人畜飲水(項):反映用于農村人畜飲水工程建設等方面的支出。

  34、農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

  附件:龍泉市水利局2019年部門預算

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